Navigace
Obsah
Návrh rozpočtu na rok 2018
| Para | Pol | Text | Návrh 2018 | Návrh 2018 |
| paragraf suma | ROZPIS rozpočtu | |||
| PŘÍJMY | ||||
| Daňové příjmy | 12 245 400,00 | |||
| 0 | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze záv. Zvýšení platů ve st. správě, zvýšení min. mzdy | 1 715 000,00 | |
| 0 | 1112 | Daň z příjmu fyz. osob ze sam. | 46 000,00 | |
| 0 | 1113 | Daň z příjmu fyz. osob z kap. | 144 000,00 | |
| 0 | 1121 | Daň z příjmů práv. osob | 1 600 000,00 | |
| 0 | 1122 | Daň z příjmů práv. osob za obc | 200 000,00 | |
| 0 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 766 000,00 | |
| 0 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem. | 0,00 | |
| 0 | 1335 | Poplatky za odnětí poz. pln. les. | 0,00 | |
| 0 | 1340 | Poplatek za provoz systému odp | 270 000,00 | |
| 0 | 1341 | Poplatek ze psů | 36 000,00 | |
| 0 | 1343 | Poplatek ze užívání veř. prost | 20 000,00 | |
| 0 | 1351 | Odvod z výtěžku provozování lo | 0,00 | |
| 0 | 1355 | 80% výtěžek z VHP na území obc | 0,00 | |
| 0 | 1361 | Správní poplatky | 25 000,00 | |
| 0 | 1511 | Daň z nemovitostí | 3 500 000,00 | |
| 0 | 4111 | NI př.transf. ze všeob.pokl.sp | ||
| 0 | 4112 | NI př. dot. ze st. r. v rám. s | 123 400,00 | |
| 0 | 4116 | Ost. NI př.dot. ze státního rozpočtu - Smlouvy s ÚP | 800 000,00 | |
| Odvádění a čištění odp.vod. | 0,00 | |||
| 2321 | 3119 | Ost. Příjmy z prodeje dl. maj. | 0,00 | |
| Zájmová činnost v kultuře KD | 5 000,00 | |||
| 3392 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a | 0,00 | |
| 3392 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a | 5 000,00 | |
| Záležitosti kultury komise | 35 000,00 | |||
| 3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a dobrovolné vstupné kult.akce | 30 000,00 | |
| 3399 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 5 000,00 | |
| Využití volného času dětí | 5 000,00 | |||
| 3421 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a | 5 000,00 | |
| Bytové hospodářství | 80 000,00 | |||
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a | 80 000,00 | |
| Nebytové hospodářství | 50 000,00 | |||
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu NP | 50 000,00 | |
| Veřejné osvětlení | 30 000,00 | |||
| 3631 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu maje | 30 000,00 | |
| Pohřebnictví | 10 000,00 | |||
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a | 10 000,00 | |
| Výstavba a údržba míst. Inž.sítí | 0,00 | |||
| 3633 | 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dl. Maj. | 0,00 | |
| Komunální služby a územní rozvoj | 106 000,00 | |||
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a | 10 000,00 | |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z čin. Věcná břemena | 10 000,00 | |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 66 000,00 | |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 20 000,00 | |
| Sběr a odvoz komunálních odpadů | 210 000,00 | |||
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a | 210 000,00 | |
| Využívání a zneškodňování komun. odp. | 150 000,00 | |||
| 3725 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a | 150 000,00 | |
| Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň | 1 000,00 | |||
| 3745 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a | 1 000,00 | |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000,00 | |||
| 5311 | 2212 | Sankční platby př. od jiných s | 10 000,00 | |
| Činnost místní správy | 0,00 | |||
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a | 0,00 | |
| Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací | 18 000,00 | |||
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 1 000,00 | |
| 6310 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a div | 17 000,00 | |
| Celkem příjmy | 12 955 400,00 | |||
| VÝDAJE | ||||
| Silnice | 456 000,00 | |||
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | |
| 2212 | 6121 | Projektová příprava | 146 000,00 | |
| Ostatní záležitosti poz. Komunikací | 500 000,00 | |||
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | |
| 2219 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opr | 195 000,00 | |
| 2219 | 6121 | Projektová příprava | 275 000,00 | |
| Odvádění odp. vod | 490 000,00 | |||
| 2321 | 5139 | Odvádění odp. vod nákup materi | ||
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 240 000,00 | |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 250 000,00 | |
| MŠ | 360 000,00 | |||
| 3111 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majet | 15 000,00 | |
| 3111 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | |
| 3111 | 5151 | Studená voda | 15 000,00 | |
| 3111 | 5153 | Plyn | 60 000,00 | |
| 3111 | 5154 | Elektrická energie | 30 000,00 | |
| 3111 | 5162 | Služby telekomunikací a radiok | 10 000,00 | |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | 220 000,00 | |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | |
| Činnosti reg. Církví | ||||
| 3330 | 6323 | Investiční transf. Církvím a nábož. | ||
| Zájmová činnost v kultuře KD | 171 000,00 | |||
| 3392 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majet | 5 000,00 | |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | |
| 3392 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 | |
| 3392 | 5153 | Plyn | 65 000,00 | |
| 3392 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | |
| 3392 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opr | 70 000,00 | |
| Záležitosti kultury komise | 315 000,00 | |||
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00 | |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 5 000,00 | |
| 3399 | 5229 | Ost.neinv.transf. nezisk. a po | 85 000,00 | |
| Sportovní zařízení v majetku obce | 15 000,00 | |||
| 3412 | 5139 | Fotbal h. - Nákup materiálu | 5 000,00 | |
| 3412 | 5151 | Sportovní zařízení Studená vod | 5 000,00 | |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | |
| 3412 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opr | 5 000,00 | |
| Ost. těl. činnost | 203 000,00 | |||
| 3419 | 5139 | Ost. těl. činnost Nákup materi | 3 000,00 | |
| 3419 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | |
| 3419 | 5222 | Neinv.transf. občanským sdruže | 200 000,00 | |
| Využití volného času dětí | 30 000,00 | |||
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | |
| 3421 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opr | 10 000,00 | |
| 3421 | 5229 | Ost. Neinv. transfery nezisk org. | 0,00 | |
| Zájmová činnost | 0,00 | |||
| 3429 | 5222 | Neinv.transf. občanským sdruže | ||
| 3429 | 5339 | Neinv. Transf. Cizím PO | ||
| Bytové hospodářství | 336 000,00 | |||
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | |
| 3612 | 5151 | Studená voda | 12 000,00 | |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 2 000,00 | |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 320 000,00 | |
| Nebytové hospodářství | 608 000,00 | |||
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | |
| 3613 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 | |
| 3613 | 5153 | Plyn | 65 000,00 | |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 15 000,00 | |
| 5171 | Opravy a udržování | 290 000,00 | ||
| 3613 | 6121 | Výstavba soc. zařízení | 230 000,00 | |
| Veřejné osvětlení | 400 000,00 | |||
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 240 000,00 | |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 80 000,00 | |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly stavby Rozšíření sítě VO | 80 000,00 | |
| Pohřebnictví | 56 000,00 | |||
| 3632 | 5151 | Studená voda | 6 000,00 | |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté náhrady- soc. pohřby | ||
| 3632 | 6121 | Hřbitov Budovy, haly a stavby | 50 000,00 | |
| Výstavba a údržba místních inž. Sítí | 0,00 | |||
| 3633 | 6121 | Výstavba inž. Sítí pro RD | 0,00 | |
| Územní plánování | 126 000,00 | |||
| 3635 | 5169 | Nákup ost. Služeb | 126 000,00 | |
| Komunální služby a územní rozvoj | 2 156 000,00 | |||
| 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním p. a) Mistrová 300 000,- b) 1 stálý plat zam. + VPP | 1 160 000,00 | |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | |
| 3639 | 5031 | Pov. poj. na soc. zab. a př. n | 290 000,00 | |
| 3639 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní | 104 000,00 | |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000,00 | |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | |
| 3639 | 5151 | Studená voda | 3 000,00 | |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 25 000,00 | |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | |
| 3639 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 2 000,00 | |
| 3639 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků | 5 000,00 | |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly, stavby, projektová příprava | 310 000,00 | |
| Sběr a odvoz komun. odpadů | 475 000,00 | |||
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 150 000,00 | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 325 000,00 | |
| Využívání a zneškodňování komun.odp. | 381 000,00 | |||
| 3725 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním p. 1 zam. 4/10 platu (HČ+SD) | 105 000,00 | |
| 3725 | 5031 | Pov. poj. na SP a ZP Sběrný dv | 31 000,00 | |
| 3725 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní | 10 000,00 | |
| 3725 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majet | 25 000,00 | |
| 3725 | 5139 | SD Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | |
| 3725 | 5169 | SD nákup ostatních služeb | 30 000,00 | |
| 3725 | 5171 | SD výd.na dodavatel.zajišť.opr | 125 000,00 | |
| 3725 | 5494 | SD odměny obyv. za tříděný odp. | 40 000,00 | |
| Péče o vzhled obcí a veř.z. | 385 000,00 | |||
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majet | 80 000,00 | |
| stroje a zařízení | 130 000,00 | |||
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 60 000,00 | |
| Protipožární ochrana | 30.000,00 | |||
| 5512 | 5321 | Převod prostředků SDH Jirkov | 30 000,00 | |
| Zastupitelstvo obce | 841 000,00 | |||
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva ob | 650 000,00 | |
| 6112 | 5031 | Pov. Poj. Soc. zab. | 125 000,00 | |
| 6112 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní | 60 000,00 | |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraničn | 2 000,00 | |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 3 000,00 | |
| 6112 | 5176 | Účastnické poplatky na konfere | 1 000,00 | |
| Činnost místní správy | 2 007 000,00 | |||
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním | 720 000,00 | |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | |
| 6171 | 5024 | Odstupné | 45 000,00 | |
| 6171 | 5031 | Pov. poj. na soc. zab. a př. n | 180 000,00 | |
| 6171 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní | 65 000,00 | |
| 6171 | 5038 | Ostatní pov. poj. hrazené zamě | 15 000,00 | |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000,00 | |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majet | 20 000,00 | |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 7 000,00 | |
| 6171 | 5153 | Plyn | 80 000,00 | |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 35 000,00 | |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | 6 000,00 | |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiok internet, telefony | 30 000,00 | |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 80 000,00 | |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a práv | ||
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 360 000,00 | |
| 6171 | 5172 | Nákup SW a počítačů PC účetní | 10 000,00 | |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraničn | 2 000,00 | |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků | ||
| Příjmy a výdaje z úvěr. Fin. Operací | 108 000,00 | |||
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 90 000,00 | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 18 000,00 | |
| Ostatní fin. Operace | 200 000,00 | |||
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků | 200 000,00 | |
| Celkem výdaje | 10.649.000,00 | |||
| Celkem příjmy | 12 955 400,00 | |||
| Celkem výdaje | 10 649 000,00 | |||
| Saldo po konsolidaci | 1 106 400,00 | |||
| Limit salda rozpočtu | ||||
| 0 | 8124 | Uhrazené splátky dl. přij. Půj měs. splátka sloučených úvěrů 92 000,- Kč | 1 200 000,00 | |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. Přijetí dlouhodobého investič. úvěru | 0 | ||
| 8115 | Změna st. Krátkodob. P. na bank.ú |
Vyvěšeno: 30. 10. 2017
Datum sejmutí: 31. 12. 2017
Zodpovídá: Správce Webu
